| DFB/23/0088 |
Tonery do tlačiarne - black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
108,00 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/035/2023 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0107 |
tonery do tlačiarní - náhrady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/089/2023 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFB/23/0288 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/038/2023 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora EPSON |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
26.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0120 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/075/2023 |
Tonery pre školu - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0246 |
tonery pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/045/2023 |
čistiatace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| VO/044/2023 |
čistiace prostriedky pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0143 |
čisitace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/079/2023 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
17.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0278 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
415,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/085/2023 |
oprava výťahu, výmena opotrebovaných komponentov, zoradenie a vyradenie VTZ do prevádzky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
270,72 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0272 |
oprava výťahu, výmena opotrebovaných komponentov, zoradenie a vyradenie VTZ do prevádzky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
270,72 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
