| VO/070/2023 |
služby proxia live |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0217 |
proxia.live services - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/096/2023 |
službu proxia live 4. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/002/2023 |
prihlasovací terminál do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0011 |
čipový systém |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/077/2023 |
aktualizácia a servis k prog. ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0249 |
aktualizácia a servis k progr ŠJ4, prihlasovanie na stravu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Systémová podpora MAGMA od 1.4.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Nové verzie MAGMA III. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
Systémová podpora MAGMA od 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
nové verzie MAGMA - |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Systémová podpora MAGMA od1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Nové verzie MAGMA od 1.1.2023-31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Nové verzie MAGMA II. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/034/2023 |
inštalácia a zaškolenie do modulu SendMail |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0108 |
Inštalácia modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy - elektronické výplatné pásky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0037 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
584,37 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/001/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,75 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/004/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
678,14 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
