| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFSJ/23/0008 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
648,98 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/018/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0018 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/024/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,61 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0024 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,61 € |
24.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/036/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
15.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0036 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/043/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,43 € |
28.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0043 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,43 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/048/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
237,60 € |
10.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0048 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
237,60 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/054/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
504,04 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0054 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
504,04 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/067/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,19 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0075 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,19 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/066/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
224,38 € |
01.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0092 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
224,38 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/070/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
353,27 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0099 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
353,27 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/071/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
311,16 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
