| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFSJ/22/0133 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
216,83 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/134/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0139 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0009 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,77 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0019 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,88 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/019/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,88 € |
03.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/009/2022 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,77 € |
24.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/039/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
346,74 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0039 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
346,74 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/054/2022 |
potravinySJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,62 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0054 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,62 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/066/2022 |
Potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
391,37 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0066 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
391,37 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/075/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
408,07 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0075 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
408,07 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/144/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
328,40 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/143/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
161,79 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0149 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
328,40 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0148 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
161,79 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/153/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
656,25 € |
17.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
