| VO/067/2023 |
školské učebnice a školské zošity |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
308,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0210 |
školské učetnice a školské zošity |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
308,00 € |
26.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/045/2023 |
čistiatace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| VO/044/2023 |
čistiace prostriedky pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0143 |
čisitace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/079/2023 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
17.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0304 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
415,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0278 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
revízia regulačnej stanice plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
87,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie el. energia" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 9,10,11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-742,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie plyn" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 za 1. polrok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-10 204,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
spotreba energií 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
708,51 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
spotreba energií 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 437,59 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
spotreba plynu 1,2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
spotreba energií 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
657,15 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
záloha - spotreba plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
spotreba energií 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
650,08 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
