| DFB/23/0209 |
spotreba el. energie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
194,35 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
spotreba plynu 10/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
388,32 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
spotreba plynu 11/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
683,45 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
spotreba plynu 12/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
560,05 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
spotreba plynu 1.12.2022-31.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 325,08 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
spotreba plynu 12/2022 preplatok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-665,29 € |
13.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
spotreba el. energie 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
874,54 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
spotreba plynu 1-2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
02.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
záloha plyn 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
spotreba el. energie 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
718,55 € |
08.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
spotreba el. energie 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
617,83 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
záloha - spotreba plynu 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
záloha - spotreba plynu 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/002/2023 |
prihlasovací terminál do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0011 |
čipový systém |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/077/2023 |
aktualizácia a servis k prog. ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0249 |
aktualizácia a servis k progr ŠJ4, prihlasovanie na stravu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
