| VO/088/2022 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
466,12 € |
29.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0230 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
466,12 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/096/2022 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0253 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/065/2022 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0160 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
zemný plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/220134 |
dodávka plynu za júl 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
spotreba plynu za august 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
spotreba plynu 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
záloha - plyn 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
záloha- plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
záloha - plyn 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
vyúčtovanie plyn 01-11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 967,30 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
492,97 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
dodávka plynu za január 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
dodávka plynu za 2/2022-záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
storno fa 12 - zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
