| DFB/22/0063 |
dodávka plynu za 4/2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
dodávka plynu za máj 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/054/2022 |
Autobus na 1.7.2022 trasa Lipany - Prešov - Sigord a späť. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Športový klub ODEVA |
37795953 |
|
200,00 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/051/2022 |
Vak Nike one, DPD |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0121 |
Vak Nike One - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/074/2022 |
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0198 |
aktualizácia + servis k prof. ŠJ od 3.11.2022-2.11.2023, prihlasovanie sa na stravu od 19.10.2022-18.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 4/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 5/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| VO/057/2022 |
prehliadka múzea |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
192,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/056/2022 |
prehliadku bane |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenské opálové bane |
45571503 |
|
161,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 019/2022 |
dobitie kreditu pre Poštovú komerčnú kartu, VS 417 000 050 6 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
15.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 005/2022 |
overenie váh ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0023 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
poplatky za hovory júl 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
poplatky za VÚC Net 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
poplatky za hovory 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
poplatky za VÚC NET 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
Internet 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
poplatky za hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,58 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
