DFSJ/21/0039 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
7,37 € |
14.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0054 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
35,65 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0076 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
37,10 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0082 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
67,13 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0084 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,70 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0092 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,23 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0097 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,03 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0112 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,08 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0118 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
007/2021 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
330,97 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0036 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
330,97 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
výkon technika PO a BOZP za 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0161 |
výkona technika PO a BOZP za 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
výkona technika PO a BOZP za 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
publikácia Škola a jej riadenie - sept. 21 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
43,61 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
043/2021 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0134 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
003/2021 |
vykonanie VO pre investičnú akciu "Vyregulovanie vykurovacej sústavy" a vypracocanie a dodanie jednoduchej technickej správy vrátane rozpočtu (čerpadlá, radiátory, ventily, vyregulovanie, funkčná skúška...) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0062 |
vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |