| 016/2024 |
Robot - Q-SCOUT program transformer |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
2 098,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0050 |
Robot - Q-SCOUT program transformer |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
2 098,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 033/2024 |
občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
100,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0081 |
občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
100,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2024 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0028 |
Verejná správa SR - ročný prístup 02/2024 - 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 021/2024 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0056 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 006/2024 |
revízia a servis hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
726,67 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0025 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
726,67 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/010/2024 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0010 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/024/2024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,43 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/026/2024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,43 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/33/2024 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0033 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/46/2024 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
77,73 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
