| DFSJ/24/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/30/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/44/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
410,42 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
410,42 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/45/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
345,30 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0049 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
345,30 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/47/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
291,70 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0060 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
291,70 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 013/2024 |
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0053 |
administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 036/2024 |
pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
194,11 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0079 |
pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
194,11 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Ochrana osobných údajov 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 035/2024 |
školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
72,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0086 |
školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
72,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/001/2024 |
poskytnutie obeda a prenájom priestorov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daniela Pribolová |
43782302 |
|
674,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 041/2024 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
302,35 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0092 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
302,35 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
