| DFB/23/0106 |
proxia.live 1.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/056/2023 |
proxia live - elektronická nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0153 |
proxia.live 2.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/070/2023 |
služby proxia live |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0217 |
proxia.live services - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/096/2023 |
službu proxia live 4. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0310 |
zber a odvoz odpadu 12/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
zber a odvoz odpadu 11/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Zber a odvoz odpadu 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
zber a odvoz odpadu 6/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
zber a odvoz odpadu 9/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
zber a odvoz odpadu 10/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/071/2023 |
Soľ tabletová pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
78,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0220 |
soľ do myčky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
78,00 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
