| DFB/22/0183 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
454,69 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
elektrická energia za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
353,87 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
elektrina 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
545,33 € |
04.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
elektrina 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,16 € |
10.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
elektrická energia za marec 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,09 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
elektrina 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
456,80 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
spotreba el. energie 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
503,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
600,26 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2022 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0065 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
zber a odvoz odpadu za 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
zber a odvoz odpadu ŠJ - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
zber a odvoz odpadu 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
zber a odvoz odpadu 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
zber a odvoz odpadu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
zber a odvoz odpadu 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
