| DFB/22/0002 |
nové verzie MAGMA - 1. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 002/2022 |
konzultácie v programe MAGMAIDS - oprava v 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0009 |
koonzultácia, oprava v programe MAGMA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 028/2022 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 029/2022 |
Nové verzie MAGMA
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0060 |
nové verzie MAGMA - 2Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
systémová podpora MAGMA 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
nové verzie MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/069/2022 |
utierky, toaletný papier, čistiaca pena |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0175 |
hygienické potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/055/2022 |
vertikálne žalúzie do kancelárie školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0155 |
vertikálne žalúzie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
Džbán pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
49,25 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/045/2022 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0113 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
vypracovanie aktualizácie o ochrane osobných údajov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
180,00 € |
24.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
