| VO/035/2022 |
pracovnú obuv pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
149,22 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0092 |
pracovná obuv pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
149,22 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/050/2022 |
štetec okrúhly , cestovný štetec |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KREATÍVNY RAJ |
47456094 |
|
22,24 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0120 |
štetec okrúhly - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KREATÍVNY RAJ |
47456094 |
|
22,24 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
pranie a prenájom rohoží 25.4.2022-22.5.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
pranie a prenájom rohoží 23.5.2022 - 19.6.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
23.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
pranie a prenájom rohoží 20.6.2022 - 17.7.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
66,95 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
pranie a prenájom rohoží 15.8.2022 - 11.9.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
118,15 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží 12.9.2022-19.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 31.1.-27.2.22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
pranie a prenájom rohoží 7.11.2022-4.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 003/2022 |
príprava váh k úradnému overeniu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
102,00 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0018 |
príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
102,00 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/044/2022 |
odborná prehliadka - výťah SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
212,71 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0112 |
odborná prehliadka - výťah SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
212,71 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
