| DFB/22/0141 |
spotreba energií jún 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
662,42 € |
12.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
poplatky za mobilné hovory 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,73 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
pranie a prenájom rohoží 20.6.2022 - 17.7.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
66,95 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
spotreba el. energie 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,40 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Virtuálna knižnica 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
spotreba plynu za august 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Internet Fiber Power 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
servis elektronických zariadení |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
155,00 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
poplatky za hovory 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
poplatky za VÚC NET 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
spotreba energií 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
120,56 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
poplatky za mobilné hovory za 7 /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,80 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
stavebné a maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
256,00 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
25.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
vertikálne žalúzie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
vodné - stočné 20.5.2022-18.8.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,46 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
refundácia režijných nákladov 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
123,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
Virtuálna knižnica 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
