| DFB/22/0058 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
nové verzie MAGMA - 2Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet Fiber Power za 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
Poskytovanie služieb ochrana osobných údajov 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
dodávka plynu za 4/2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
oprava práčky SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
85,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
elektrická energia za marec 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,09 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,72 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
poplatky za tel. služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2022-30.6.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
Spotreba energií za mesiac 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 635,22 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
poplatky za mobilné hovory za marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,87 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
zber a odvoz odpadu 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stav. odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
dodávka plynu za máj 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
