| DFB/22/0018 |
príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
102,00 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
spotreba energie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 165,97 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
zber a odvoz odpadu ŠJ - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
poplatky za VÚC NET 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
poplatky za mobilné hovory 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
storno fa 12 - zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
lyžiarsky kurz - skipasy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
1 850,00 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
lyžiarsky kurz - strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 100,00 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
750,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
750,00 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
Internet Fiber Power za 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
23.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
lyžiarsky kurz - skipasy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
2 250,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
vodné-stočné za obdobie 17. 11. 21 - 17. 2. 22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 040,34 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
online školenie ispin |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 31.1.-27.2.22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
admin. poplatok za sprístupnenie služby - Študentský časopis |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
zber a odvoz odpadu 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
