| DFB/22/0161 |
spotreba plynu 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Internet Fiber Power 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
internet 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,23 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
spotreba energií 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
179,54 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
spotreba el. energie 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
213,58 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
Internet 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
poplatky za VÚC NET 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
poplatky za hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,58 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
poplatky za mobilné hovory za 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,08 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
pranie a prenájom rohoží 15.8.2022 - 11.9.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
118,15 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
96,25 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
náučné pomôcky - nástenné plagáty |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
školské učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 062,04 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
hygienické potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
soľ tabletová 25 kg |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
revízia elektroinštalácie budov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
Poskytovanie služieb ochrany osobných údajov 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
200,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
systémová podpora MAGMA 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
