| DFB/21/0077 |
obaly na CD na projekt |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,12 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
vodné-stočné za obdobie 17.2.2021-20.5.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
615,79 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
prenájom rohoží za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
toner HP 428 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
dodávka plynu za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
internet Fiber Power - 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
stravovanie za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
833,36 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
elektrická energia za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,88 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
spotreba energie za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
272,41 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
utierky na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
revízia a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
poplatky za hovory za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,62 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
poplatky za VÚCNET za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
papier A4, Cartridge HP 1020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,90 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
poplatky za mobilné hovory za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
