| DFB/21/0057 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
nové verzie MAGMA - 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
kanc. potreby, papier, vrecia papierové |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,20 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VidímeVás spol. s.r.o. |
44637039 |
|
630,96 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
dodávka plynu-záloha za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
prenájom rohoží za 4/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
internet fiber power akcia za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
stravovanie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
500,50 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
dodávka elektr. energie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,84 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
poplatky za VÚCNET za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
poplatky za hovory za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,91 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SP MUSIC, s.r.o. |
50552368 |
|
300,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
spotreba energie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
206,89 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
poplatky za mobilné hovory za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
