| DFB/21/0097 |
odborná prehliadka kotolní a tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
166,20 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
tonery CANON CRG715H |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
pranie a prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
internet Fiber Power - 7/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
dodávka plynu za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
stravovanie za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
833,14 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
elektrická energia za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
264,22 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
práce pri spracovaní osobných údajov za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
systémová podpora MAGMA - 2 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
stravovanie za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
90,86 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
školenie ped. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MANI Konzult, s.r.o. |
44620217 |
|
1 800,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
dodávka a montáž projektor BENQ MX536 DLP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
