| DFB/24/0056 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0039 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,46 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0040 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,18 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/055 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 020/2024 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/39/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,46 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/41/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/42/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
354,56 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 022/2024 |
školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
48,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0054 |
oprava mlynčeka pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
210,00 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 038/2024 |
Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
198,00 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 021/2024 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/40/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,18 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0053 |
administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2024 |
oprava mlynčeka pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
210,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 030/2024 |
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia pre účastníkov chemickej olympiády - Gabiela Lazoríková |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
25,00 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0037 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
721,04 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0038 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
371,40 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
