| DFB/23/0182 |
spotreba plynu 8/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
spotreba el. energie 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
183,41 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2023/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/058/2023 |
Aplikovaná ekonómia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0172 |
prenájom rohoží od 19.6.2023 - 16.7.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
80,39 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
vyúčtovanie plynu k 30.6.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
6 593,76 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
SPIN - servisné práce 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
poplatky za mobilné hovory 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,79 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
služby pevnej siete 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,64 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Internet Web Standard 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
VBA prístup - služby pevnej siete 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
spotreba energií 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
593,25 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Nové verzie MAGMA III. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Virtuálna knižnica 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
spotreba el. energie 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
372,20 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0088 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
260,03 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Ochrana osobných údajov 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
zber a odvoz odpadu 6/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
153,42 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
