| DFB/22/0111 |
spotreba el. energie 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
397,27 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
09.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
poplatky za telekom. služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
40,03 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/096/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
236,42 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/094/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
396,86 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/042/2022 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0105 |
školenie pedag. a odborných zamestnancov na činnosť školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
tlačivá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/097/2022 |
chlieb pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0092 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
192,62 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/041/2022 |
tlačívá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0091 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
418,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/40/2022 |
školenie - vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/044/2022 |
odborná prehliadka - výťah SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
212,71 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0103 |
Aplikovaná ekonómia šk. rok 2022/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0090 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
253,92 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
internet Fiber Power - 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
zemný plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
