| VO/062/2022 |
revízia elektroinštalácie hlavnej a vedľajšej budovy, elektrických spotrebičov
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
28.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/120/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
463,00 € |
28.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/121/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
203,75 € |
28.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0124 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
238,94 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0123 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
13,58 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/123/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
229,45 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| SJ/122/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
132,81 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0175 |
hygienické potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/124/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
0,00 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/124/2022 |
potraviny pre ŠJ
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,57 € |
23.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0122 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,68 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0121 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
413,58 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/071/2022 |
Dlažba pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
27,64 € |
22.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0119 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
95,42 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0120 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
324,85 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
soľ tabletová 25 kg |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/115/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
324,85 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/069/2022 |
utierky, toaletný papier, čistiaca pena |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/117/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,58 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/116/2022 |
potraviny pre ŠJ - mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
413,58 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
