| 039/2021 |
trojpec s príslušenstvom podľa vami predloženej cenovej ponuky pre zákazku Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
5 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 040/2021 |
pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez podľa vami predloženej cenovej ponuky pre zákazku Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
2 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0127 |
internet fiber power akcia za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
dodávka plynu-záloha za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 044/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0133 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stav. odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 043/2021 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 6/2021 |
ZMLUVA O DIELO č. 2/2021 - Oprava a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s.r.o. |
52840689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
29.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFK/21/0001 |
vyregulovanie vykurovacej sústavy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
7 679,66 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
vyhotovenie písomného záznamu o posúdení rizika |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
165,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
18,32 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
205,18 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
186,71 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
poplatky za mobilné hovory za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,16 € |
12.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0055 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
30,05 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
školenie ped. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MANI Konzult, s.r.o. |
44620217 |
|
1 800,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
spotreba energie za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 207,66 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
poplatky za VÚC NET za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
stravovanie za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
90,86 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
