| DFB/26/0143 |
FA odborná prehliadka elektrického zariadenia (RK) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
130,00 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
FA systemová podpora IS Magma HCM na základe ZoD č. 559/SW/OD/2008_2Q/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0094 |
faktúra potraviny 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
390,05 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0093 |
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
437,57 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0095 |
faktúra potraviny 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
584,02 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0096 |
FA - potraviny 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
625,30 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0097 |
FA - potraviny 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
489,16 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0098 |
FA - potraviny 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
1 809,69 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
FA prenájom a pranie rohoží 62026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
FA - materiál na údržbu ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. |
48154091 |
|
321,82 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Fa - kontrola bezpečnosti |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
178,35 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
FA - materiál na opravu havárie v kotolni |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VODOTERM s. r. o. |
50115855 |
|
63,50 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
FA - materiál na údržbu ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
8,59 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 439,77 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
FA materiál na opravu havarijnej poruchy v kotolni |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VODOTERM s. r. o. |
50115855 |
|
184,81 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
FA za služby v oblasti IT 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Fa za služby 365 obdobie 5/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
FA za služby mobilnej siete 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
35,56 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
FA za služby VUC NET DSL 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
FA za služby pevnej siete 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
21,71 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
FA aSc agenda komplet 400-499 žiakov SŠ 2027 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
782,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0092 |
faktúra potraviny 6/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
830,13 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
FA odvoz kuchynského odpadu 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0088 |
faktúra potraviny 6/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
431,72 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0089 |
faktúra potraviny 6/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
345,71 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0090 |
faktúra potraviny 6/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
418,76 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0091 |
faktúra potraviny 6/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
217,18 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
FA Kontrola vykurovacieho systému v zmysle zákona 314/2012 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
873,30 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
204,88 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
FA valec do tlačiarne OKI čierny 2 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
291,76 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
