Faktúra č. DFB/26/0138
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s. r. o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianská 1377, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0138
- Popis fakturovaného plnenia: FA - materiál na opravu havárie v kotolni
- Dátum doručenia: 18.06.2026
- Celková hodnota: 63,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0028/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0028/ŠJ | Objednávame si u Vás materiál na opravu havárie v kotolni: Pred.5/4*-200mm MOS. Pred 2-5/4*MOS. Natrub 5/4*MOS. Vsuv. M5/4*MOS 280 Srub. kuren. 54/*priam. | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | VODOTERM s. r. o. | 50115855 | 63,50 € | 17.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Alena Gombošová | riaditeľka | Objednávka |