| 0100/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
00199702 |
|
1 499,88 € |
10.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce |
36450332 |
|
124,70 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
815,31 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
47,97 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
200,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0099/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
787,83 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
460,02 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,33 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,72 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4,12 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
645,75 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
850,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
275,85 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
1 082,90 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
41,45 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,60 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,85 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Backaldrin Slovakia, spol. s.r.o. |
31365949 |
|
765,55 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Centroglob-Kežmarok s.r.o. |
36761249 |
|
71,77 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
270,48 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
41,95 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
502,94 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Szekély Dávid |
50626159 |
|
1 168,13 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Igor Kroták - IČKO |
37241761 |
|
89,79 € |
05.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lesaffre Slovensko, a.s. |
31724701 |
|
62,48 € |
05.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
