| 0173/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0174/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0175/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0176/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,19 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0177/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,26 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
130,65 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0166/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Pavol Mlynarčík Drevoint |
17115281 |
|
344,40 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0167/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
41880692 |
|
1 138,56 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0163/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SLOVBYS, s.r.o. |
36460648 |
|
537,08 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0164/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SLOVBYS, s.r.o. |
36460648 |
|
233,89 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0165/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
878,70 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0162/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
751,74 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ZAMAZ, spol. s.r.o. |
36467481 |
|
771,73 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0159/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
704,54 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ditinet s.r.o. |
45669945 |
|
31,80 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
60,00 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
LKQ -auto kelly elit |
36298026 |
|
591,06 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0155/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod |
37181661 |
|
399,33 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
20,90 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0157/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Centroglob-Kežmarok s.r.o. |
36761249 |
|
33,90 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Roman Zemančik L&V |
50774883 |
|
3 289,02 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0156/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SPIN Consulting, spol. s r. o. |
45448051 |
|
73,20 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
1 387,26 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
85,80 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
216,45 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0151/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
861,00 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0152/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
850,00 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
648,49 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0148/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
866,30 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
435,15 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
