| 047/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
1 857,70 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
34,59 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
235,26 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,11 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
UniCredit Fleet Management, s.r.o. |
35820381 |
|
1 104,90 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0194/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
280,26 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0185/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
895,84 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0188/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
140,18 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0186/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
|
590,40 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0183/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
532,60 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0184/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
309,53 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0190/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
135,72 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0191/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
100,99 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0192/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
88,05 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0193/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
77,35 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Szekély Dávid |
50626159 |
|
1 600,59 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0187/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
5 185,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0195/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
865,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0196/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 845,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0197/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 248,70 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
