Faktúra č. DFB/22/0017
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Jacko ELEKTROmontáž
- IČO: 47024909
- Adresa: Odbojárska 42, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0017
- Popis fakturovaného plnenia: OP a OS - revízia po havarijnom stave
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/005/2023
- Dátum zverejnenia: 09.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/005/2023 | OP a OS - revízia po havarijnom stave | Gymnázium Lipany | 00161047 | Jozef Jacko ELEKTROmontáž | 47024909 | 250,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |