DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFT/24/0499 | kopírovanie 12/24 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 50,92 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0027 | kopírovanie 01/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94,16 € | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 14/2025 | Zmluva o údržbe a servise 122025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 12.03.2025 | 11.03.2029 | 13.03.2025 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFP/25/0023 | splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.3 - 16.6.2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 427,51 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0104 | kopírovanie 02/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 170,18 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0130 | kopírovanie 03/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 192,57 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/23/0425 | kopírovanie 12/2023 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94,64 € | 05.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0029 | kopírovanie 01/2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 84,78 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0015 | splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.03.-16.06.2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 417,08 € | 07.03.2024 | 16.03.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0127 | kopírovanie 03/2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 134,76 € | 15.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0193 | kopírovanie 05/2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 127,70 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0062 | splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.06.-16.09.2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 417,08 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0236 | kopírovanie 06/2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 66,89 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0074 | splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.09.-16.09.2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 417,08 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0362 | kopírovanie 09/2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 193,85 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0099 | splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.12.-16.03.2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 417,08 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0438 | kopírovanie 11/2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 117,26 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 2024/184 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku v zmysle zákazky VO “ Výpočtová technika - Spojená škola, Masarykova 24, Prešov”. | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 318,00 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFP/24/0103 | drobný HM PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 317,16 € | 18.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/23/0338 | oprava PC | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 78,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra |