DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/25/0063 | kopírovanie 09/2025 PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 154,03 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0337 | kopírovanie - mzdová účtáreň | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 8,17 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/25/0060 | splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 8.9. - 7.12.2025 + služby + spotrebný materiál | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 771,21 € | 09.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 2025/100 | Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne Xerox Altalink C8255V | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 200,00 € | 08.09.2025 | 22.09.2025 | Objednávka | |||||
| 2025/099 | Objednávame si u Vás predlžovacie káble s prepäťovou ochranou | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 100,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFP/25/0058 | splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.9. - 16.12.2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 427,51 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 27/2025 | Nájomná zmluva č.19/2025_SVK26- Zmluva o prenájme digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | Nájmy a prenájmy | 405,00 € | 08.09.2025 | 07.09.2029 | 09.09.2025 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFT/25/0229 | kopírovanie 05/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 72,55 € | 10.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0215 | kopírovanie 06/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 95,10 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/25/0043 | splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.6 - 16.9.2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 427,51 € | 25.06.2025 | 07.07.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0193 | kopírovanie 05/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 162,52 € | 30.05.2025 | 16.06.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0130 | kopírovanie 03/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 192,57 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/25/0104 | kopírovanie 02/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 170,18 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/25/0023 | splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.3 - 16.6.2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 427,51 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 14/2025 | Zmluva o údržbe a servise 122025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 12.03.2025 | 11.03.2029 | 13.03.2025 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFT/25/0027 | kopírovanie 01/2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94,16 € | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0499 | kopírovanie 12/24 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 50,92 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0099 | splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ 17.12.-16.03.2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 417,08 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFT/24/0438 | kopírovanie 11/2024 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 117,26 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 2024/184 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku v zmysle zákazky VO “ Výpočtová technika - Spojená škola, Masarykova 24, Prešov”. | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 318,00 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka |