RASLEN, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: RASLEN, spol. s r.o.
- IČO: 36457817
- Adresa: Soľ 48, 094 35 Soľ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/25/0018 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 835,28 € | 31.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 12/2025 | RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU - 2025 - Spojená škola, Masarykova 24, Prešov - 2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | Iné | 28 920,07 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | 28.02.2026 | 05.03.2025 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva |
| DFJ/25/0030 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 662,22 € | 28.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0051 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 886,15 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/25/0029 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 95,48 € | 28.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0072 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 611,93 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0012 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 708,60 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0030 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 389,75 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0047 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 420,49 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0068 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 708,18 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0028 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 166,77 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0043 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 16,63 € | 18.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0091 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 314,57 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0044 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 68,39 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFP/24/0050 | potraviny PČ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 63,85 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0112 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 496,80 € | 28.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 36/2024 | RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávku tovaru – „pečivo a pekárenské výrobky" | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | Iné | 0,00 € | 28.08.2024 | 31.08.2025 | 29.08.2024 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFJ/24/0128 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 2 019,77 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0146 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 2 178,55 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/24/0166 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | RASLEN, spol. s r.o. | 36457817 | 1 712,39 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra |