KOMFOS Prešov s.r.o.
Informácie
- Názov: KOMFOS Prešov s.r.o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/26/0049 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 598,93 € | 12.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0048 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 547,92 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0039 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 342,43 € | 20.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0034 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 553,92 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0032 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 345,95 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0031 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 439,27 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 13/2026 | Rámcová zmluva o dodávke potravinového tovaru- Mliečne potraviny, Vajcia a suché potraviny | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | Iné | 101 240,58 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 27.02.2027 | 25.02.2026 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva |
| DFJ/26/0024 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 396,17 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0021 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 746,74 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0010 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 287,97 € | 19.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0006 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 797,40 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/26/0001 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 1 055,13 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| 11/2025 | RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU č. 11/2025 - Spojená škola, Masarykova 24, Prešov - 2025 | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | Iné | 55 648,28 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 28.02.2026 | 04.03.2025 | PaedDr. Michal Čiernik | riaditeľ školy | Zmluva |
| DFJ/25/0034 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 379,67 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0037 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 764,60 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0039 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 261,74 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0042 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 293,62 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0045 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 341,26 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0050 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 486,27 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra | ||||
| DFJ/25/0057 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Masarykova 24, Prešov | 54018391 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 657,03 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Kvetoslava Tatranská | Faktúra |