Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/26/0175
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - spotrebný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 18.06.2026
- Celková hodnota: 193,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť