Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/26/0069
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - spotrebný materiál SŠ
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 421,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť