Faktúra č. DFT/26/0041
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/26/0041
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží SŠ
- Dátum doručenia: 09.02.2026
- Celková hodnota: 62,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 049/2021 z 11.10.21
- Dátum zverejnenia: 23.02.2026
- Poznámka: