Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/26/0025
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - tonery SŠ
- Dátum doručenia: 06.02.2026
- Celková hodnota: 39,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť