Faktúra č. DFT/25/0419
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/25/0419
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží SŠ
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 95,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 049/2021 z 11.10.21
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka: