Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/25/0287
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - okamžitá spotreba ŠJ
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 126,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025 z 6.8.2025
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť