Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/25/0173
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 27.05.2025
- Celková hodnota: 496,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť