Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/25/0172
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠI
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 1 117,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2025 z 20.5.2025
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť