Faktúra č. DFT/25/0103

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
IČO: 54018391

Zmluvný partner

Názov: VAMIR s.r.o.
IČO: 45987327
Adresa: Tajovského 47, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFT/25/0103
Popis fakturovaného plnenia: materiál lyžiarsky zájazd
Dátum doručenia: 01.04.2025
Celková hodnota: 378,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.04.2025
Poznámka: