Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/25/0082
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠI
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 829,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 04/2023 z 2.1.2023
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť