Faktúra č. DFT/25/0065
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/25/0065
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál ŠJ
- Dátum doručenia: 25.02.2025
- Celková hodnota: 82,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka: