Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/25/0015
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál OAJ, ONJ
- Dátum doručenia: 20.01.2025
- Celková hodnota: 142,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2024 z 1.3.2024
- Dátum zverejnenia: 29.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť