Faktúra č. DFT/24/0413
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/24/0413
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 84,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2021 z 11.10.2021
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka: